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Exercício: 2023
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7311	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TINER 5 LITROS	109,40	547,00
3.00	PINCEL 3 POLEGADAS	9,00	27,00
4.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS	538,00	2.152,00
2.00	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS	611,97	1.223,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	TINER 5 LITROS PINCEL 3 POLEGADAS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS	3.949,94
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/182;		3.949,94
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2023 GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846			3.949,94
TOTAL		3.949,94	3.949,94	3.949,94
SALDO A PAGAR				0,00