3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LATAS DE TINTA BRANCA ESMALTE - 3,6 L
75,00
75,00
4.00
ROLO LA ANTI GOTA 9CM
9,00
36,00
7.00
PINO FEMEA
10,00
70,00
20.00
FIO PARALELO
3,00
60,00
1.00
ENGATE RAPIDO DE PLASTICO 1/2- MANGA DE JARDIM
6,00
6,00
3.00
ESTICADOR 5/16
10,00
30,00
2.00
ESTILETE
10,00
20,00
1.00
CAP SOLDAVEL 1/2 POLEGADA
11,00
11,00
2.00
LINHA NYLON CARRETEL 1,00MMX100MTS DTOOLS.
14,00
28,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6L
70,00
70,00
1.00
COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS
29,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
LATAS DE TINTA BRANCA ESMALTE - 3,6 L ROLO LA ANTI GOTA 9CM PINO FEMEA FIO PARALELO ENGATE RAPIDO DE PLASTICO 1/2- MANGA DE JARDIM ESTICADOR 5/16 ESTILETE CAP SOLDAVEL 1/2 POLEGADA LINHA NYLON CARRETEL 1,00MMX100MTS DTOOLS. TINTA ACRILICA 3,6L COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS
435,00
13/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2797;
435,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 7323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
