Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELIDA AUGUSTA PIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BANHEIRO QUIMICO - COM PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PAPEL E RETIRADA DE LIXO DURANTE O EVENTO DESDE AS 18:00. |
600,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2023 |
BANHEIRO QUIMICO - COM PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PAPEL E RETIRADA DE LIXO DURANTE O EVENTO DESDE AS 18:00. |
2.400,00 |
|
|
| 20/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20235; |
|
2.400,00 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2023
ELIDA AUGUSTA PIRES - 10968 |
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|
2.326,32 |
| 26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7324/2023 |
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73,68 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/12/2023 |
73,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
73,68 |
|
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