Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELIDA AUGUSTA PIRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BANHEIRO QUIMICO - COM PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PAPEL E RETIRADA DE LIXO DURANTE O EVENTO DESDE AS 18:00. |
600,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2023 |
BANHEIRO QUIMICO - COM PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PAPEL E RETIRADA DE LIXO DURANTE O EVENTO DESDE AS 18:00. |
2.400,00 |
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20/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20235; |
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2.400,00 |
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26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2023
ELIDA AUGUSTA PIRES - 10968 |
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2.326,32 |
26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7324/2023 |
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73,68 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/12/2023 |
73,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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73,68 |
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