Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7333 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos poços artesianos do Município. |
2.227,56 |
2.227,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos poços artesianos do Município. |
2.227,56 |
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| 22/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/30; |
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2.227,56 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2023
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 10967 |
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2.227,56 |
| TOTAL |
2.227,56 |
2.227,56 |
2.227,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
