| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 7333 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos poços artesianos do Município. | 2.227,56 | 2.227,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos poços artesianos do Município. | 2.227,56 | ||
| 22/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/30; | 2.227,56 | ||
| 31/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2023 PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 10967 | 2.227,56 | ||
| TOTAL | 2.227,56 | 2.227,56 | 2.227,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
