Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RENO SOSSMEIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7335 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 135 , realizada em 07/12 , Bilhete Premiado nº 2066, para RENO SOSSMEIER. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 135 , realizada em 07/12 , Bilhete Premiado nº 2066, para RENO SOSSMEIER. |
250,00 |
|
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| 14/12/2023 |
SORTEIO NFG. 135 |
|
250,00 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2023
RENO SOSSMEIER - 4397 |
|
|
250,00 |
| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2023
RENO SOSSMEIER - 4397 |
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250,00 |
| 22/12/2023 |
ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
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-250,00 |
| 22/12/2023 |
anular devido a devolução ted |
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-250,00 |
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2023
RENO SOSSMEIER - 4397 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
