Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7347 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PASTA COM ELÁSTICO, 245 X 55 X 335 MM TRANSPARENTE - PASTA COM ELÁSTICO, 245 X 55 X 335 MM TRANSPARENTE |
7,90 |
23,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
PASTA COM ELÁSTICO, 245 X 55 X 335 MM TRANSPARENTE - PASTA COM ELÁSTICO, 245 X 55 X 335 MM TRANSPARENTE |
23,70 |
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| 14/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/496; |
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23,70 |
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| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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23,70 |
| TOTAL |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
