Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7354 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VITRO COM GRADE LUCASA 1,20x 2,00 |
263,00 |
263,00 |
1.00 |
VITRO MACAL C/ GRADE 1X1 - CONFORME PARECER SOCIAL 19/2023. |
214,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2023 |
VITRO COM GRADE LUCASA 1,20x 2,00 VITRO MACAL C/ GRADE 1X1 - CONFORME PARECER SOCIAL 19/2023. |
477,00 |
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14/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12306; |
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477,00 |
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18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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471,28 |
18/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7354/2023 |
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5,72 |
TOTAL |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
18/12/2023 |
5,72 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,72 |
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