Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA HIDRAULICA PARKER JENUINA - PARA RETRO RK406. |
4.250,00 |
4.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
BOMBA HIDRAULICA PARKER JENUINA - PARA RETRO RK406. |
4.250,00 |
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| 19/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7527; |
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4.250,00 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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4.199,00 |
| 26/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7362/2023 |
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51,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/12/2023 |
51,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
51,00 |
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