| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7369 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O² | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho 7364/2023 referente a locação de concentrador de oxigênio | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Complementar ao empenho 7364/2023 referente a locação de concentrador de oxigênio | 36,00 | ||
| 15/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 20232302; | 36,00 | ||
| 15/12/2023 | Liquidado a maior | -14,40 | ||
| 15/12/2023 | Anulado por valor a maior | -14,40 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2023 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 | 21,60 | ||
| TOTAL | 21,60 | 21,60 | 21,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
