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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7387 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: CAPESER A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAPESER REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 0,00 75,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 CAPESER REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 75,30
18/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - JONATAS ELIEL IASSOCHIO 75,30
12/01/2024 Pagamento de Empenho 7387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,30
TOTAL 75,30 75,30 75,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.