| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CABO MULTIPLÉX MONOFÁSICO 10MM - CABO MULTIPLÉX MONOFÁSICO 10MM | 2,49 | 1.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | CABO MULTIPLÉX MONOFÁSICO 10MM - CABO MULTIPLÉX MONOFÁSICO 10MM | 1.245,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2807; | 1.245,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7405/2023 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 1.245,00 | ||
| TOTAL | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
