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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7409 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CABO MULTIPLEX,2X10MM 4,50 112,50
6.00 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA 9,00 54,00
1.00 SOLVENTE KIRA-RAS 5 L 95,00 95,00
1.00 TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT 75,90 75,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 CABO MULTIPLEX,2X10MM ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA SOLVENTE KIRA-RAS 5 L TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT 337,40
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/12355; 337,40
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 333,35
22/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7409/2023 4,05
TOTAL 337,40 337,40 337,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/12/2023 4,05 Lançada
TOTAL   4,05