Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7409 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CABO MULTIPLEX,2X10MM |
4,50 |
112,50 |
| 6.00 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA |
9,00 |
54,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE KIRA-RAS 5 L |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT |
75,90 |
75,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
CABO MULTIPLEX,2X10MM ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA SOLVENTE KIRA-RAS 5 L TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT |
337,40 |
|
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| 19/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12355; |
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337,40 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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333,35 |
| 22/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7409/2023 |
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4,05 |
| TOTAL |
337,40 |
337,40 |
337,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
22/12/2023 |
4,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,05 |
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