Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7409 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
CABO MULTIPLEX,2X10MM |
4,50 |
112,50 |
6.00 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA |
9,00 |
54,00 |
1.00 |
SOLVENTE KIRA-RAS 5 L |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT |
75,90 |
75,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2023 |
CABO MULTIPLEX,2X10MM ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA SOLVENTE KIRA-RAS 5 L TELHA ONDULADA 6MM 1,10X2,44 ETERNIT |
337,40 |
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19/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/12355; |
|
337,40 |
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22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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333,35 |
22/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7409/2023 |
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4,05 |
TOTAL |
337,40 |
337,40 |
337,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
22/12/2023 |
4,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,05 |
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