Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
741 |
Data de lançamento: |
07/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. |
200,00 |
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| 07/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 0290055966919; |
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8,04 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. 12/12 a 23/01/2023
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
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8,04 |
| 09/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação Gabinete do prefeito. |
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4,75 |
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| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. jul/2023
EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714
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4,75 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-187,21 |
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| TOTAL |
12,79 |
12,79 |
12,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
