| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 741 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando Operadora 021, para o exercício 2023. | 200,00 | ||
| 07/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 0290055966919; | 8,04 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. 12/12 a 23/01/2023 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 | 8,04 | ||
| 09/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação Gabinete do prefeito. | 4,75 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023 - REF. jul/2023 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 | 4,75 | ||
| 29/12/2023 | NAO UTILIZADO | -187,21 | ||
| TOTAL | 12,79 | 12,79 | 12,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
