Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7414 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA 20.089 SCHADECK. |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
FILTRO D/OLEO |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR -GATES |
305,00 |
305,00 |
| 4.00 |
ÓLEO 15W40 MOTOR |
38,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
BOMBA DE AGUA 20.089 SCHADECK. FILTRO D/OLEO KIT CORREIA DENTADA E TENSOR -GATES ÓLEO 15W40 MOTOR |
654,00 |
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| 22/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/544; |
|
654,00 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7414/2023
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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654,00 |
| TOTAL |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
