| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
| Número do empenho: | 7417 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA DE PRODUTOS COLONIAL | 218,90 | 218,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | CESTA DE PRODUTOS COLONIAL | 218,90 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11033; | 218,90 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7417/2023 CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 | 218,90 | ||
| TOTAL | 218,90 | 218,90 | 218,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
