| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS | 611,97 | 1.835,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS | 1.835,91 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/184; | 1.835,91 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2023 GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 | 1.835,91 | ||
| TOTAL | 1.835,91 | 1.835,91 | 1.835,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
