| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 7432 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO DE PNEUS | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | CONSERTO DE PNEUS | 80,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30; | 80,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
