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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7434 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 SERVIÇOS DE BORRACHARIA 220,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/29; 140,00
20/12/2023 VALOR A MAIOR -80,00
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2023 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.