Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7443 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATO PLASTICOS - c/ 10 unidades |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
Goma bala - com 30 unidade |
23,99 |
23,99 |
| 1.00 |
BALA FRUTAS - pastilha |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
PIRULITO - 480 grama |
16,99 |
16,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
PRATO PLASTICOS - c/ 10 unidades Goma bala - com 30 unidade BALA FRUTAS - pastilha PIRULITO - 480 grama |
64,96 |
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| 21/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1224; |
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64,96 |
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| 26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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64,96 |
| TOTAL |
64,96 |
64,96 |
64,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
