Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7446 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERINGA 20 ML - SERINGA 20 ML |
116,44 |
465,76 |
| 1.00 |
SERINGA 5ML - SERINGA 5ML |
89,98 |
89,98 |
| 1.00 |
LÁTEX PARA 02 - LÁTEX PARA 02 |
130,38 |
130,38 |
| 15.00 |
GARROTE - GARROTE |
2,85 |
42,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
SERINGA 20 ML - SERINGA 20 ML SERINGA 5ML - SERINGA 5ML LÁTEX PARA 02 - LÁTEX PARA 02 GARROTE - GARROTE |
728,88 |
|
|
| 31/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-728,88 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
