| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7449 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA P/ GARI | 82,00 | 82,00 |
| 3.00 | SILO PRETO E BRANCA | 32,00 | 96,00 |
| 5.00 | LONA CONTRUPACK6X100 | 12,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | VASSOURA P/ GARI SILO PRETO E BRANCA LONA CONTRUPACK6X100 | 238,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37093; | 238,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2023 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
