Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JAIRISON MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7457 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - SOM EXTERNO PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRA DE RUA, CICLOVIA E PORTICO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2023 |
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - SOM EXTERNO PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRA DE RUA, CICLOVIA E PORTICO. |
500,00 |
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05/01/2024 |
RECIBO AVULSO |
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500,00 |
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10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2023
JAIRISON MORAIS - 10987 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.