| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRISON MORAIS |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - SOM EXTERNO PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRA DE RUA, CICLOVIA E PORTICO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - SOM EXTERNO PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRA DE RUA, CICLOVIA E PORTICO. | 500,00 | ||
| 05/01/2024 | RECIBO AVULSO | 500,00 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2023 JAIRISON MORAIS - 10987 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
