| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7459 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 1.798,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias | 1.798,58 | ||
| 21/12/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - ferias camila | 1.798,58 | ||
| 21/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. | 29,97 | ||
| 21/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. | 160,05 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Empenho 7459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.608,56 | ||
| TOTAL | 1.798,58 | 1.798,58 | 1.798,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/12/2023 | 29,97 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/12/2023 | 160,05 | Lançada | |
| TOTAL | 190,02 |
