Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7460 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
599,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
599,53 |
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21/12/2023 |
liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - ferias camila |
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599,53 |
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22/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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599,53 |
TOTAL |
599,53 |
599,53 |
599,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.