| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE MOACIR DOS SANTOS SOUZA |
| Número do empenho: | 7462 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais com a finalidade para conserto do caminhão Iveco placa ISA 6218. | 8.311,00 | 8.311,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais com a finalidade para conserto do caminhão Iveco placa ISA 6218. | 8.311,00 | ||
| 22/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/97; | 8.311,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 7462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.311,00 | ||
| TOTAL | 8.311,00 | 8.311,00 | 8.311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
