| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 7469 | Data de lançamento: | 22/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.00 | VIAGENS - 51 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; E 46KM REFERENTE A VINDA NA PRAÇA MUNICIPAL NA NOITE DO DIA 08/12. | 5,12 | 496,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | VIAGENS - 51 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; E 46KM REFERENTE A VINDA NA PRAÇA MUNICIPAL NA NOITE DO DIA 08/12. | 496,64 | ||
| 22/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202349; | 496,64 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2023 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 486,71 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7469/2023 | 9,93 | ||
| TOTAL | 496,64 | 496,64 | 496,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2023 | 9,93 | Lançada | |
| TOTAL | 9,93 |
