Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS FILIAL VALINHOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7473 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA DIANTEIRA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO DA TRAÇÃO |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO |
220,00 |
220,00 |
| 2.00 |
CAMBAGEM DE RODAS DIANTEIRAS - VEICULO JBK-9J23. |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2023 |
GEOMETRIA DIANTEIRA ALINHAMENTO DA TRAÇÃO BALANCEAMENTO CAMBAGEM DE RODAS DIANTEIRAS - VEICULO JBK-9J23. |
680,00 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
680,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2023
APOMEDIL SA VEICULOS FILIAL VALINHOS - 10990 |
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647,36 |
| 28/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7473/2023 |
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32,64 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/12/2023 |
32,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,64 |
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