Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 49.426.147 EDUARDA GABRIELI LEAL DE GOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7486 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
ALIMENTAÇÃO - recepção de autoridades e servidores envolvidos na organizacao dos eventos natalinos |
60,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
ALIMENTAÇÃO - recepção de autoridades e servidores envolvidos na organizacao dos eventos natalinos |
2.700,00 |
|
|
| 26/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50804626; |
|
2.700,00 |
|
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2023
49.426.147 EDUARDA GABRIELI LEAL DE GOES - 10799 |
|
|
2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
