Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VMLX ELETRÔNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7487 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do 7479 Aquisição de ar-condicionado, para a Unidade Básica de Saúde e para a Casa Mortuária do Município de Ernestina. |
4.048,00 |
4.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
Reempenho do 7479 Aquisição de ar-condicionado, para a Unidade Básica de Saúde e para a Casa Mortuária do Município de Ernestina. |
4.048,00 |
|
|
| 10/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5235; |
|
4.048,00 |
|
| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7487/2023
VMLX ELETRÔNICOS LTDA - 10979 |
|
|
4.048,00 |
| TOTAL |
4.048,00 |
4.048,00 |
4.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
