Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7512 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CASCATA 600LED 15M COM ESTRELA |
229,00 |
229,00 |
| 20.00 |
FITA DE NATAL |
2,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PISCA DE LED COM 300 LAMPADAS |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
PISCA DE LED 200 LAMPADAS |
53,90 |
53,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2023 |
CASCATA 600LED 15M COM ESTRELA FITA DE NATAL PISCA DE LED COM 300 LAMPADAS PISCA DE LED 200 LAMPADAS |
372,80 |
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| 27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/506; |
|
372,80 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7512/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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372,80 |
| TOTAL |
372,80 |
372,80 |
372,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
