Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA SPRAY 360 ML |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
GARFO P/ ROLO |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
PINCEL 3 POLEGADAS |
15,50 |
15,50 |
| 16.00 |
REBITE DE ALUMINIO |
0,12 |
1,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2023 |
TINTA SPRAY 360 ML ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA GARFO P/ ROLO PINCEL 3 POLEGADAS REBITE DE ALUMINIO |
104,42 |
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| 27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4277; |
|
104,42 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7513/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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104,42 |
| TOTAL |
104,42 |
104,42 |
104,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
