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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7515 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM 1,14 4,56
2.00 PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 3,16 6,32
5.00 PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC 3,86 19,30
5.00 PARAF.ARROELA LISA 1/2 1,14 5,70
1.00 MOLA DO CARRETEL FIO NYLON 25,00 25,00
30.00 PARAFUSO FRANCES 1 4X4 2,92 87,60
1.00 DISCO METAL 9X2.5 13,82 13,82
30.00 PARAF.ARROELA LISA 1/4 0,49 14,70
1.00 CHAVE HEXAGONAL 05MM 4,86 4,86
1.00 CHAVE HEXAGONAL 04MM 4,98 4,98
1.00 BROCA AÇO RÁPIDO 12MM 54,31 54,31
1.00 FEMEA RETA 3/4X3/8 18,97 18,97
2.00 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 13,55 27,10
2.00 FEMEA JIC 1.5/16X1 15,00 30,00
0.50 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS 35,07 17,54
1.00 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 27,19 27,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC PARAF.ARROELA LISA 1/2 MOLA DO CARRETEL FIO NYLON PARAFUSO FRANCES 1 4X4 DISCO METAL 9X2.5 PARAF.ARROELA LISA 1/4 CHAVE HEXAGONAL 05MM CHAVE HEXAGONAL 04MM BROCA AÇO RÁPIDO 12MM FEMEA RETA 3/4X3/8 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 FEMEA JIC 1.5/16X1 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS FEMEA 90° 3/4 X 3/8 361,95
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/797; 361,95
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 361,95
TOTAL 361,95 361,95 361,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.