| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 10MM | 1,14 | 4,56 |
| 2.00 | PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 | 3,16 | 6,32 |
| 5.00 | PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC | 3,86 | 19,30 |
| 5.00 | PARAF.ARROELA LISA 1/2 | 1,14 | 5,70 |
| 1.00 | MOLA DO CARRETEL FIO NYLON | 25,00 | 25,00 |
| 30.00 | PARAFUSO FRANCES 1 4X4 | 2,92 | 87,60 |
| 1.00 | DISCO METAL 9X2.5 | 13,82 | 13,82 |
| 30.00 | PARAF.ARROELA LISA 1/4 | 0,49 | 14,70 |
| 1.00 | CHAVE HEXAGONAL 05MM | 4,86 | 4,86 |
| 1.00 | CHAVE HEXAGONAL 04MM | 4,98 | 4,98 |
| 1.00 | BROCA AÇO RÁPIDO 12MM | 54,31 | 54,31 |
| 1.00 | FEMEA RETA 3/4X3/8 | 18,97 | 18,97 |
| 2.00 | CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 | 13,55 | 27,10 |
| 2.00 | FEMEA JIC 1.5/16X1 | 15,00 | 30,00 |
| 0.50 | COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS | 35,07 | 17,54 |
| 1.00 | FEMEA 90° 3/4 X 3/8 | 27,19 | 27,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | PARAFUSO SEXTAVADO 10MM PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC PARAF.ARROELA LISA 1/2 MOLA DO CARRETEL FIO NYLON PARAFUSO FRANCES 1 4X4 DISCO METAL 9X2.5 PARAF.ARROELA LISA 1/4 CHAVE HEXAGONAL 05MM CHAVE HEXAGONAL 04MM BROCA AÇO RÁPIDO 12MM FEMEA RETA 3/4X3/8 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 FEMEA JIC 1.5/16X1 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS FEMEA 90° 3/4 X 3/8 | 361,95 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/797; | 361,95 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 361,95 | ||
| TOTAL | 361,95 | 361,95 | 361,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
