Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7515 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM |
1,14 |
4,56 |
2.00 |
PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 |
3,16 |
6,32 |
5.00 |
PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC |
3,86 |
19,30 |
5.00 |
PARAF.ARROELA LISA 1/2 |
1,14 |
5,70 |
1.00 |
MOLA DO CARRETEL FIO NYLON |
25,00 |
25,00 |
30.00 |
PARAFUSO FRANCES 1 4X4 |
2,92 |
87,60 |
1.00 |
DISCO METAL 9X2.5 |
13,82 |
13,82 |
30.00 |
PARAF.ARROELA LISA 1/4 |
0,49 |
14,70 |
1.00 |
CHAVE HEXAGONAL 05MM |
4,86 |
4,86 |
1.00 |
CHAVE HEXAGONAL 04MM |
4,98 |
4,98 |
1.00 |
BROCA AÇO RÁPIDO 12MM |
54,31 |
54,31 |
1.00 |
FEMEA RETA 3/4X3/8 |
18,97 |
18,97 |
2.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 |
13,55 |
27,10 |
2.00 |
FEMEA JIC 1.5/16X1 |
15,00 |
30,00 |
0.50 |
COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS |
35,07 |
17,54 |
1.00 |
FEMEA 90° 3/4 X 3/8 |
27,19 |
27,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2023 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 PARAFUSO 5/8X1.1/2 SXT NC PARAF.ARROELA LISA 1/2 MOLA DO CARRETEL FIO NYLON PARAFUSO FRANCES 1 4X4 DISCO METAL 9X2.5 PARAF.ARROELA LISA 1/4 CHAVE HEXAGONAL 05MM CHAVE HEXAGONAL 04MM BROCA AÇO RÁPIDO 12MM FEMEA RETA 3/4X3/8 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 FEMEA JIC 1.5/16X1 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 02 TRAMAS FEMEA 90° 3/4 X 3/8 |
361,95 |
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27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/797; |
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361,95 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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361,95 |
TOTAL |
361,95 |
361,95 |
361,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.