| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
| Número do empenho: | 7520 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE BORRACHARIA | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | SERVIÇO DE BORRACHARIA | 220,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202397; | 220,00 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNADO POR RUBRICA E VALOR INDEVIDO | -220,00 | ||
| 27/12/2023 | ANULADO POR RUBRICA E VALOR INDEVIDO | -220,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
