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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7522 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FEMEA SEDE PLANA 5/8 18,13 36,26
3.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 9,83 29,49
0.85 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 38,96 33,12
2.00 FEMEA SEDE PLANA 5/8 18,13 36,26
2.00 FEMEA RETA JIC 1.1/16X5/8 33,46 66,92
2.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 9,83 19,66
1.00 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 38,96 38,96
3.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 9,83 29,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 FEMEA SEDE PLANA 5/8 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS FEMEA SEDE PLANA 5/8 FEMEA RETA JIC 1.1/16X5/8 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 290,16
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/800; 290,16
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 290,16
TOTAL 290,16 290,16 290,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.