| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ildo José Bello Carvalho, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 07/02/2023, para levar paciente Ligia Signor em consulta. | 131,99 | 131,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ildo José Bello Carvalho, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 07/02/2023, para levar paciente Ligia Signor em consulta. | 131,99 | ||
| 08/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 022/2023. | 131,99 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 755/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,99 | ||
| TOTAL | 131,99 | 131,99 | 131,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
