| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7581 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF folha dezembro | 0,00 | 177,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | INSS REF folha dezembro | 177,41 | ||
| 27/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 177,41 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 119,64 | ||
| 12/01/2024 | Pagamento de Empenho 7581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,77 | ||
| TOTAL | 177,41 | 177,41 | 177,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 27/12/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
