Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
759 |
Data de lançamento: |
08/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL |
250,00 |
500,00 |
| 1.00 |
BOLA DE FUTEBOL, para Campeonato do Município. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2023 |
BOLA DE FUTEBOL BOLA DE FUTEBOL, para Campeonato do Município. |
750,00 |
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| 08/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045212361; |
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750,00 |
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| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2023
EVANDRO R. GRAFF - 10565 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
