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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	762	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aditivo para Contratação de empresa para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo regular e meio fio em concreto pré moldado na rua Júlio dos Santos e Bruno José Goedel com área de 3.935,41 m², com recursos próprios, conforme projeto de engenharia.	16.800,73	16.800,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	Aditivo para Contratação de empresa para execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo regular e meio fio em concreto pré moldado na rua Júlio dos Santos e Bruno José Goedel com área de 3.935,41 m², com recursos próprios, conforme projeto de engenharia.	16.800,73
10/03/2023	Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/045728537;		16.800,73
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			16.391,05
15/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 762/2023			175,58
15/03/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 762/2023			234,10
TOTAL		16.800,73	16.800,73	16.800,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/03/2023	175,58		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/03/2023	234,10		Lançada
TOTAL		409,68