| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHAEL DOUGLAS PEDROTTI 01322698058 |
| Número do empenho: | 764 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SHOW E SONORIZAÇÃO para Evento dos Secretários da Secretaria de Educação do dia 02/02/2023. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | SHOW E SONORIZAÇÃO para Evento dos Secretários da Secretaria de Educação do dia 02/02/2023. | 700,00 | ||
| 09/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 008; | 700,00 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 764/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2824 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
