Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de corte e costura no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS do Município de Ernestina, sendo 8 horas x 4 semanas = 32 (trinta e duas) horas mensais, |
8.800,00 |
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| 24/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 008; |
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800,00 |
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| 01/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 28/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência social. Conforme Nota Fiscal Nº 0092023; |
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800,00 |
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| 03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. MARÇO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 26/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0010; |
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800,00 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. ABRIL/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 29/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 011; |
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800,00 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. MAIO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 27/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência social. Conforme Nota Fiscal Nº 12; |
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800,00 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. JUNHO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 27/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme Nota Fiscal Nº 13; |
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800,00 |
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| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. JULHO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 29/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 14; |
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800,00 |
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| 01/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. AGOSTO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 29/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 1; |
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800,00 |
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| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. SETEMBRO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226
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800,00 |
| 26/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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800,00 |
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| 30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. OUTUBRO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 |
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800,00 |
| 27/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; |
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800,00 |
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| 04/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 |
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800,00 |
| 22/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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800,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
GELCI AUGUSTINA DUARTE 62915703000 - 10226 |
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800,00 |
| TOTAL |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
