3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030
165,00
165,00
2.00
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017
42,00
84,00
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031
73,00
146,00
5.00
ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020
32,00
160,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670
225,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031 ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670
1.005,00
14/02/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 000/037;
1.005,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.005,00
TOTAL
1.005,00
1.005,00
1.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
