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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030 165,00 165,00
2.00 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 42,00 84,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031 73,00 146,00
5.00 ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 32,00 160,00
2.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670 225,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031 ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670 1.005,00
14/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 000/037; 1.005,00
16/02/2023 Pagamento de Empenho 769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.005,00
TOTAL 1.005,00 1.005,00 1.005,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.