| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030 | 165,00 | 165,00 |
| 2.00 | BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031 | 73,00 | 146,00 |
| 5.00 | ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 | 32,00 | 160,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670 | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | MANGUEIRA DO INTERCOOLER,1030 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INT.DIANTEIRO 1031 ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 TERMINAL DE DIREÇÃO 1065, para troca e substituição no Caminhão IOD 2670 | 1.005,00 | ||
| 14/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 000/037; | 1.005,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
