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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7695 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISCO FLAP CONICO 4.1/2 9,72 19,44
1.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 2,71 2,71
2.00 CONTRA PINO 0,77 1,54
2.00 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 070 13,23 26,46
2.00 PORCA SEXTAVADA MA 12 MM TRAV 2,26 4,52
2.00 PARAFUSO AROELA LISA 1/4 0,81 1,62
4.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 6,04 24,16
1.00 ALICATE UNIVERSAL 44,09 44,09
1.00 LUVA RASPA DE COURO 23,23 23,23
2.00 PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 2.1/2 7,71 15,42
2.00 PORCA SEXTAVADA 1/2 1,81 3,62
2.00 ARUELA LISA 3/16 1,14 2,28
10.00 CORDA POLIPROPILENO 1,54 15,40
4.00 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 8,17 32,68
1.00 BROCA AÇO RÁPIDo 7MM 17,92 17,92
1.00 BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM 12,06 12,06
1.00 BROCA AÇO 10MM 37,37 37,37
1.00 BROCA 8,0 MM 22,41 22,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 DISCO FLAP CONICO 4.1/2 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 CONTRA PINO PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 070 PORCA SEXTAVADA MA 12 MM TRAV PARAFUSO AROELA LISA 1/4 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 ALICATE UNIVERSAL LUVA RASPA DE COURO PARAFUSO SEXT. 5.8 1/2 X 2.1/2 PORCA SEXTAVADA 1/2 ARUELA LISA 3/16 CORDA POLIPROPILENO CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA BROCA AÇO RÁPIDo 7MM BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM BROCA AÇO 10MM BROCA 8,0 MM 306,93
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/799; 306,93
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 306,93
TOTAL 306,93 306,93 306,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.