Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7711 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
436,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
436,90 |
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28/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS |
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436,90 |
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28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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436,90 |
TOTAL |
436,90 |
436,90 |
436,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.