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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7712 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias 0,00 2.912,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias 2.912,67
28/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS 2.912,67
28/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. 156,38
28/12/2023 Pagamento de Empenho 7712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.756,29
TOTAL 2.912,67 2.912,67 2.912,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 28/12/2023 156,38 Lançada
TOTAL   156,38