Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
1.810,19 |
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28/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EURI |
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1.810,19 |
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28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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183,52 |
28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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195,50 |
28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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456,17 |
28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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723,87 |
28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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251,13 |
TOTAL |
1.810,19 |
1.810,19 |
1.810,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.