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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7719 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref Referente pagamento de 20 dias de gozo e 10 pecuiário de fer 0,00 36,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 ferias ref Referente pagamento de 20 dias de gozo e 10 pecuiário de fer 36,68
28/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - FERIAS HLIANA LAZZAROTTO 36,68
28/12/2023 Pagamento de Empenho 7719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36,68
TOTAL 36,68 36,68 36,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.