Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
772 |
Data de lançamento: |
09/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
AGULHA DE ADMISSÃO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM |
322,00 |
322,00 |
| 1.00 |
VELA HUSQVARNA, para conserto de Máquina de corte de grama. |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
FILTRO COMBUSTIVEL AGULHA DE ADMISSÃO FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM VELA HUSQVARNA, para conserto de Máquina de corte de grama. |
379,00 |
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| 09/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/026949; |
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379,00 |
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| 14/02/2023 |
Pagamento de Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
