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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7722 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 20 dias de gozo e 10 pecuiário de fer 0,00 475,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 20 dias de gozo e 10 pecuiário de fer 475,30
28/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - FERIAS HLIANA LAZZAROTTO 475,30
28/12/2023 Pagamento de Empenho 7722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 475,30
TOTAL 475,30 475,30 475,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.