| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE patronais dezembro | 0,00 | 660,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | INSS REFERENTE patronais dezembro | 660,13 | ||
| 28/12/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - patronais | 660,13 | ||
| 12/01/2024 | Pagamento de Empenho 7739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,13 | ||
| TOTAL | 660,13 | 660,13 | 660,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
