| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 7747 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS | 8.704,62 | 8.704,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS | 8.704,62 | ||
| 29/12/2023 | CONVENIO PREF. PASSO FUNDO | 8.704,62 | ||
| 08/01/2024 | Pagamento de Empenho 7747/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.704,62 | ||
| TOTAL | 8.704,62 | 8.704,62 | 8.704,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
